Movimientos de material

Los movimientos de material son las operaciones que agrupan transferencias de inventario. Cada tipo de movimiento tiene un propósito específico en el flujo de trabajo.

Un supervisor puede iniciar el circuito con un requerimiento de materiales. El depósito lo recibe y genera solicitudes asociadas a una OE coincidente por OT, cuadrilla, número de parte y supervisor. Puede reutilizar una OE o crearla desde ese flujo; el origen queda definido por el depósito de la OT. El requerimiento conserva lo solicitado y pasa a procesado al guardar el primer movimiento asociado.

En el detalle de un movimiento, la barra inferior permanece visible al recorrer el contenido. El botón «Volver» lleva al listado del mismo tipo de movimiento dentro de la organización actual. Las acciones de edición y cierre siguen en el encabezado, según los permisos y el estado del movimiento.

Tipos de movimientos

Tipo	Acción	Origen	Destino
Asignación	Asignar materiales a stock operativo	Depósito proveedor o almacenamiento	Depósito almacenamiento u OT
Solicitud	Cuadrilla retira materiales para una OE	Depósito OT	Depósito cuadrilla de la OE
Movimiento manual	Transferir entre depósitos admitidos	Depósito no proveedor	Depósito no proveedor
Traslado de materiales	Registrar logística con remito, sin OT, OE ni contrato	Cualquier depósito con stock administrado, excepto proveedor	Depósito físico, externo, de cuadrilla u OT
Devolución	Devolver materiales imputados a una OE	Depósito cuadrilla	Depósito OT
Pérdida	Registrar extravío imputado a una OE	Depósito cuadrilla	Depósito pérdidas
Consumo	Registrar uso imputado a una OE	Depósito cuadrilla	(sin destino)
Entrega externa	Entregar material a otra contratista por pedido del cliente	Depósito físico u OT	Destinatario externo

Las asignaciones de equipamiento de cuadrillas se administran en Personal. Usan la misma trazabilidad y confirmación por remito, pero no aparecen en este listado de movimientos operativos.

Cómo se muestran los depósitos en los selectores

En los formularios y filtros de movimientos, las órdenes muestran sus identificadores antes del nombre para poder distinguir registros similares:

• Las órdenes de trabajo (OT) se muestran como [34] OT Nombre.
• Las órdenes de ejecución (OE) se muestran como [34/12] Código · Nombre, donde 34 es el ID de la OT y 12 el ID de la OE. Si la OE no tiene código, después del prefijo aparece directamente su nombre.

Los demás depósitos muestran el nombre seguido de una abreviatura del tipo para ahorrar espacio.

Ejemplos habituales:

• Depósito Central (D/Físico)
• Depósito Acme Corporation (D/Proveedor)
• [34] OT 123 - Zona Sur

Diagrama general de flujos

Las entregas a contratistas que no forman parte de la operación propia se registran mediante Entregas externas. Este flujo admite parcialidades y genera un remito independiente por cada confirmación.

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Permisos y visibilidad

Para acceder al listado y al detalle se requieren las acciones Ver listado de movimientos de material y Ver detalle de movimiento de material, respectivamente.

Cuando el rol está limitado a clientes, el sistema muestra movimientos vinculados con las OTs, OEs o depósitos de OT de esos clientes. También muestra movimientos que involucren un depósito de proveedor, como origen o destino, cuando el proveedor está asociado a uno de los clientes permitidos por el rol o cuando el movimiento quedó atribuido explícitamente a ese cliente.

Un movimiento que involucre un proveedor sin clientes asociados no se muestra ni se puede crear para roles limitados por cliente. La asociación se configura desde la ficha del proveedor.

Al crear un movimiento, los selectores de depósito de proveedor sólo ofrecen depósitos asociados a los clientes permitidos por el rol. Si el depósito de proveedor elegido corresponde a más de un cliente permitido para el usuario, el formulario muestra Cliente del proveedor para definir a qué cliente corresponde ese movimiento. Si sólo queda un cliente permitido, el sistema lo asigna sin pedir una elección adicional.

Si se rechaza un acceso, la pantalla indica la acción requerida con su código (por ejemplo, material_movements.index). Si la cuenta ya tiene esa acción, el mensaje aclara que la restricción proviene del alcance de organización, cliente o recurso.

Asignación

La asignación mueve materiales hacia stock operativo. Normalmente parte desde depósito de proveedor, pero también puede originarse en un depósito de almacenamiento para reubicar material asignable hacia una OT.

Cuando el origen es un depósito de proveedor, el buscador ofrece únicamente materiales con un catálogo activo para ese proveedor y muestra su matrícula correspondiente. La recepción vuelve a validar esa asociación, por lo que no se puede ingresar un material usando el depósito de otro proveedor. Los movimientos históricos permanecen consultables aunque después se desactive un catálogo.

Uso típico:

• El proveedor libera medidores, caños u otros materiales para la obra
• Reasignar materiales desde un depósito físico hacia una OT
• Ingresar materiales al sistema desde el proveedor

Precio inicial de los lotes

Cuando la asignación parte desde un depósito de proveedor, cada línea permite completar de forma opcional el Precio unitario del lote y su Moneda antes de crear el movimiento.

• Si informás el precio al crear la asignación, el lote queda con ese precio confirmado cuando se registra su ingreso.
• Si no lo informás, el lote se crea con el precio pendiente. La moneda solo se guarda cuando hay un precio informado.
• Al confirmar la recepción, el campo Precio unitario aparece precargado con el valor de la asignación. Podés reemplazarlo para que el lote use el precio nuevo.
• Si el campo se deja vacío durante la recepción, se conserva el precio informado al crear la asignación. Si tampoco había un precio inicial, el lote continúa pendiente.
• Si seleccionás el estado Pendiente y dejás el precio vacío durante la recepción, el lote queda pendiente y se descarta el precio inicial de la asignación.
• Una vez registrado un ingreso de la línea, su precio y moneda iniciales dejan de ser editables, porque el lote ya fue valuado con esos datos.
• En el detalle del movimiento, el acordeón Lotes generados muestra una fila por cada recepción realizada, con la cantidad inicial del lote, la fecha, el precio unitario definitivo, la moneda y el estado del precio. Si una línea se recibe en varias etapas, se muestran todos los lotes resultantes. El acordeón se actualiza automáticamente después de cada recepción, sin recargar la página completa.

El precio inicial no aparece en asignaciones que parten desde un depósito de almacenamiento, porque esos movimientos trasladan stock de lotes que ya existen.

Materiales serializados en asignaciones desde proveedor

Cada línea de un material serializado representa una única unidad y mantiene cantidad 1.

Cuando la asignación parte desde un depósito de proveedor:

1. Agregá el material serializado a la asignación.
2. Completá Número de serie en la misma línea.
3. Creá la asignación. El sistema crea el serial y lo vincula con esa línea en una única operación.
4. Desde el detalle de la asignación, confirmá Recibir para darle ingreso al depósito destino.

No hace falta ir antes a la ficha del material para declarar el serial. Si el número está vacío, ya existe para ese material o se repite dentro de la asignación, el movimiento no se crea y ninguna unidad queda registrada parcialmente.

Cuando la asignación parte desde un depósito de almacenamiento, la unidad ya debe existir en stock y se elige mediante el selector Identificador.

Confirmación de recepción

Cuando la asignación queda pendiente y luego se confirma con Recibir:

• El modal permite cargar Referencia / N° remito.
• Si el origen es proveedor, esa referencia es obligatoria.
• Si el origen es almacenamiento, esa referencia es opcional.
• El valor se copia en cada movimiento de stock generado por esa confirmación y luego queda visible en su listado y detalle.

Tutorial: asignar materiales desde un proveedor y confirmar su recepción

Materiales consumibles en asignaciones desde proveedor

Cuando el material es de tipo consumible y la asignación parte desde proveedor, la recepción tiene una lógica especial:

• En esta versión, cada línea consumible representa una única unidad consumible. Físicamente puede ser una bobina o un tramo.
• El valor cargado en Recibido define la longitud real inicial de esa unidad.
• Esa longitud puede ser distinta de la solicitada originalmente. Por ejemplo, podés solicitar 1000 m y recibir una bobina real de 990 m o 1030 m.
• Al confirmar la recepción, la línea queda registrada con esa longitud real, no con la cantidad solicitada originalmente.
• En la UI, la trazabilidad de esa línea se muestra como Unidad / Identificador y el selector de origen usa Unidad origen.
• El formulario mantiene el campo Longitud Real Del Tramo (m) para la medida y permite completar Unidad / Serial de bobina de forma opcional.
• Si ese dato se deja vacío, el sistema genera un identificador interno automáticamente.

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Solicitud

La cuadrilla solicita el retiro de materiales desde el depósito de una OT hacia su propio depósito. Toda solicitud debe quedar imputada a una orden de ejecución (OE).

Al crearla:

1. Elegí el depósito OT de origen.
2. Elegí la OE en el selector visible. La búsqueda ofrece sólo OEs En Proceso de esa OT; podés buscar por nombre, código o ID de OE. Cada opción usa el formato [ID OT/ID OE].
3. El sistema completa el depósito de la cuadrilla destino según la OE seleccionada.
4. Cargá los materiales y cantidades.

La OE queda visible en el movimiento y conserva la trazabilidad necesaria para registrar consumos, devoluciones, pérdidas y la posterior rendición de materiales. No se puede crear una solicitud sin elegirla.

Uso típico:

• Cuadrilla retira materiales necesarios para ejecutar los trabajos
• Solicitar equipos, herramientas o insumos para una OE

Tutorial: registrar una solicitud de materiales a una cuadrilla

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Movimiento manual

Transferencia entre depósitos dentro de tu alcance, excluidos los depósitos de proveedor tanto en origen como en destino.

Uso típico:

• Redistribuir stock entre depósitos centrales
• Corregir ubicaciones incorrectas
• Movimientos no cubiertos por los otros tipos

Alcance por permisos

En movimientos manuales, el selector de depósito origen se filtra por permisos de depósitos y por disponibilidad de materiales visibles para el usuario.

Tutorial: registrar un movimiento manual entre depósitos

Crear el movimiento lo deja pendiente; las existencias cambian al confirmar la recepción.

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Traslado de materiales

El traslado registra movimientos logísticos entre depósitos y genera un remito por cada confirmación. No requiere cliente, contrato, OT ni OE, por lo que sirve para organizaciones que usan Pehuen sólo para mantener la trazabilidad del inventario.

1. Elegí el depósito origen y el depósito destino. No se admiten depósitos de proveedor ni el mismo depósito en ambos campos.
2. Si corresponde, elegí una cuadrilla transportista. Este dato identifica quién llevó el material, pero no cambia quién conserva el stock.
3. Agregá materiales y cantidades y creá el traslado.
4. Desde el detalle, confirmá las cantidades trasladadas. Cada confirmación mueve el stock al destino y genera un Remito de Traslado independiente.

El destino puede ser el depósito de una entidad externa. Mientras el material permanezca allí, se puede consultar como stock de esa entidad y luego trasladarlo nuevamente a otro depósito. Este mismo movimiento permite devolver equipamiento desde el subdepósito de una cuadrilla hacia un depósito físico.

Los usuarios sin clientes asignados pueden operar traslados si su rol tiene Crear traslados de materiales y acceso a los depósitos involucrados. Para consultar, confirmar y firmar se mantienen los permisos generales de movimientos y remitos.

Diferencia con un movimiento manual

Usá Traslado de materiales cuando necesitás un remito y una trazabilidad logística formal. Conservá Movimiento manual para correcciones o reclasificaciones internas que no requieren remito.

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Devolución

Retorno al depósito de la OT de materiales que permanecen en poder de una cuadrilla. Toda devolución debe indicar de qué OE vuelve el material.

Uso típico:

• Devolver sobrantes al finalizar una OE
• Retornar materiales incorrectos o dañados para revisión

Crear una devolución

La devolución se puede iniciar desde el formulario general de movimientos o desde Consumir materiales en el detalle de una OE. En el panel de la OE, la cantidad cargada en Cantidad devuelta genera un movimiento de devolución pendiente y reserva ese saldo hasta su recepción.

1. Elegí el depósito de cuadrilla de origen.
2. Elegí la OE. Sólo aparecen OEs de esa cuadrilla que todavía tienen materiales devolvibles; podés buscar por nombre, código o ID de OE. Cada opción comienza con los identificadores de la OT y la OE separados por una barra, por ejemplo [34/12].
3. El sistema completa la OT asociada a la OE y muestra el mismo identificador delante de su nombre. Este campo es de sólo lectura para evitar que la devolución quede imputada a una OT diferente.
4. Revisá el panel Saldo devolvible de la OE y cargá materiales y cantidades. Tanto el panel como el buscador muestran sólo el saldo atribuible a la OE elegida; el resto del stock físico de la cuadrilla no aparece en esta devolución.

Una devolución pendiente compromete su cantidad aunque el stock todavía permanezca físicamente en la cuadrilla. Ese compromiso se descuenta de nuevas devoluciones y del saldo disponible para nuevos consumos de la OE, evitando imputar dos veces el mismo material.

La OE de una devolución puede corregirse mientras no se haya recibido ninguna cantidad. Después de una recepción parcial o total, la imputación queda bloqueada. Las devoluciones históricas que no tengan OE deben imputarse antes de poder recibir materiales.

Confirmación y remito de devolución

Los materiales quedan pendientes hasta que el depósito destino confirma la cantidad con Recibir. Cada confirmación, parcial o total, genera un Remito de Devolución con los materiales efectivamente recibidos.

El remito identifica a las dos partes del procedimiento:

• El Responsable de recepción (sistema) es el usuario que registra la recepción.
• La persona que devuelve completa nombre, DNI y firma, o entrega un PDF firmado para adjuntar.

Tutorial: registrar una devolución de materiales

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Pérdida

Registro de materiales perdidos, robados o dañados irreparablemente.

Uso típico:

• Documentar extravíos para trazabilidad
• Dar de baja materiales irrecuperables

Crear una pérdida

La pérdida se puede registrar desde el formulario general de movimientos o desde Consumir materiales en el detalle de una OE. En el panel de la OE, la cantidad cargada en Cantidad perdida genera su propio movimiento y descuenta el stock inmediatamente.

1. Elegí el depósito de cuadrilla de origen.
2. Elegí la OE correspondiente. El selector muestra las OEs de esa cuadrilla; podés buscar por nombre, código o ID de OE. Cada opción comienza con los identificadores de la OT y la OE, por ejemplo [34/12].
3. El sistema completa el depósito de pérdidas asociado a la cuadrilla.
4. Cargá los materiales y cantidades.

La OE deja la pérdida identificada para el seguimiento de la obra y queda visible en la rendición de materiales de la OT como Pérdidas auditadas.

Cuando el origen es el subdepósito de Equipamiento, la pérdida corresponde a elementos bajo responsabilidad general de la cuadrilla y no requiere seleccionar una OE. El destino sigue siendo el depósito de pérdidas de esa misma cuadrilla y el stock se descuenta inmediatamente.

Tutorial: registrar una pérdida de materiales

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Consumo

Registro de materiales utilizados o instalados en la obra. No tienen depósito destino porque salen del sistema.

Uso típico:

• Registrar materiales instalados en una conexión
• Documentar insumos consumidos en el trabajo

Crear un consumo

El consumo se puede crear desde el formulario general de movimientos o directamente desde el detalle de una OE:

• Desde Movimientos de material, elegí el depósito de cuadrilla, la OE y los materiales con sus cantidades.
• Desde una OE, usá Consumir materiales. El panel ya queda vinculado a esa orden, ofrece solamente su saldo asignado disponible y permite distribuir cada rendición entre consumo, devolución y pérdida.

Las líneas cuyo saldo ya se agotó permanecen visibles en gris, muestran 0 en Saldo de esta OE y tienen sus cantidades deshabilitadas. Esto permite reconocer los materiales que formaron parte de la OE aunque ya no admitan nuevos movimientos.

Como el consumo no tiene destino, los materiales salen del sistema al confirmar. Al confirmar desde el panel de la OE, se crea una rendición y un movimiento separado por cada tipo con cantidades: el consumo y la pérdida se procesan inmediatamente, mientras que la devolución queda pendiente de recepción. La rendición actualiza el estado de Materiales de la OE, pero no modifica el estado de Trabajos. Se pueden registrar varias rendiciones asociadas a la misma orden. El formulario general crea un movimiento individual vinculado a la OE, pero no una entrada en su historial de Rendiciones de materiales.

En el formulario general se pueden adjuntar archivos de respaldo al movimiento de consumo. En cambio, el panel de la OE permite adjuntar a la rendición hasta 10 imágenes, archivos PDF o Excel de 10 MB cada uno. Esa documentación respalda el evento completo y puede acompañar una combinación de consumos, devoluciones y pérdidas, o una rendición que sólo tenga uno de esos tipos.

En los formularios de movimientos que admiten adjuntos y en la carga desde su detalle, Tomar foto permite usar la cámara y Seleccionar archivos permite elegir imágenes y documentos guardados. Podés combinar varias selecciones y quitar archivos antes de guardar. Esto también está disponible en asignaciones de equipamiento a cuadrillas. Consultá Adjuntar fotos desde celular o tablet.

El detalle de la OE carga la tabla de Rendiciones de materiales de manera independiente y muestra un indicador temporal mientras prepara el historial. La tabla separa la matrícula histórica del nombre del material y permite filtrar escribiendo parte de cualquiera de los dos, o parte del nombre o email del usuario. El selector Por rendición / Por material permite alternar entre el detalle de cada evento y un consolidado que suma las cantidades de cada material e identificador a través de todas las rendiciones filtradas. La columna Detalle abre la documentación y los enlaces a los movimientos sin ocupar espacio permanente en la tabla; en el consolidado también reúne las rendiciones incluidas, con su fecha, usuario y observaciones, e identifica la rendición de origen de cada documento y movimiento.

La OE deja el consumo identificado para el seguimiento de la obra. En la rendición de materiales de la OT, los materiales en comodato se muestran como Consumo auditado y los materiales comprados como Consumo comprado.

Tutorial: registrar un consumo de materiales

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Estado operacional

Cada movimiento de material tiene un estado operacional:

Estado	Significado
Pendiente	Ningún ítem fue recibido aún
Parcial	Algunos ítems recibidos, otros pendientes
Completado	Todos los ítems fueron recibidos

El estado operacional se calcula automáticamente según cuántos ítems tienen cantidad recibida.

Estado de ciclo

Además del estado operacional, cada movimiento tiene un estado de ciclo:

Estado	Significado
Activo	Permite registrar nuevas entregas/recepciones
Cerrado	Bloquea nuevas entregas/recepciones

Reglas de cierre:

• Aplica a todos los tipos de movimientos (Asignación, Solicitud, Manual, Devolución, Pérdida y Consumo).
• Cierre manual: un usuario con permiso puede cerrar el movimiento en cualquier momento.
• Cierre automático: cuando el movimiento queda Completado, pasa automáticamente a Cerrado.
• Un movimiento puede quedar Cerrado + Parcial si se cerró antes de completar todas las cantidades.
• No existe reapertura en esta versión: un movimiento cerrado no vuelve a activo.
• El cierre no impide agregar archivos de respaldo: los usuarios con permiso para editar movimientos pueden adjuntarlos desde el detalle sin reabrir ni modificar el movimiento.

Visualización en la interfaz

En el detalle del movimiento se muestran:

• Estado operacional (Pendiente/Parcial/Completado).
• Estado de ciclo como indicador independiente (Activo > Cerrado).
• Si está cerrado, el estado Cerrado se muestra con ícono de candado.

Permisos

El cierre manual requiere el permiso de acción close sobre material_movements.

Para quitar un archivo de un movimiento activo o cerrado, abrí su detalle y, en Archivos Adjuntos, pulsá Eliminar junto al archivo. La confirmación muestra el nombre del archivo y advierte que la acción no se puede deshacer. Se requiere el permiso Editar movimientos de material. Después de eliminarlo, volvés al detalle del movimiento.

Agregar archivos adjuntos requiere el permiso Editar movimientos de material. La carga está disponible en movimientos activos y cerrados de tipo Asignación, Solicitud, Devolución, Consumo y Entrega externa. En un movimiento cerrado se pueden agregar y eliminar archivos adjuntos sin reabrirlo. La edición de datos y las nuevas entregas o recepciones siguen bloqueadas.

Impacto en pendientes de solicitudes

Para cálculo de pendientes de solicitudes de materiales:

• Solo se consideran movimientos de tipo Solicitud (MaterialRequest) con ciclo Activo.
• Si una solicitud vieja se cierra, deja de computar como pendiente para nuevas solicitudes.

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Selección de materiales desde el depósito origen

Al crear o editar un movimiento, después de elegir el depósito origen se carga un panel de Materiales disponibles para armar el movimiento más rápido.

• Permite buscar por nombre o matrícula.
• Muestra el stock disponible del depósito origen para cada material.
• En depósitos que sí validan stock, también informa la cantidad pendiente en otras solicitudes.
• El botón Agregar crea la línea del material en el formulario y evita repetirlo mientras ya esté seleccionado.

En una devolución, pérdida o consumo, primero deben estar elegidos el depósito de cuadrilla y la OE. El selector ofrece las OEs de esa cuadrilla. En una devolución, el sistema completa la OT destino a partir de esa OE y el panel muestra únicamente materiales asignados a la OE elegida; las cantidades quedan limitadas al saldo que no esté consumido, perdido, devuelto ni comprometido en otra devolución pendiente.

Si el material es consumible y el depósito origen valida stock, el panel además muestra:

• Total disponible en metros
• Unidades como cantidad de bobinas/tramos disponibles
• Longitud mayor para la unidad disponible más larga
• Un selector Unidad origen; si no hay opciones aparece Sin unidades disponibles

Cantidades decimales

• Los materiales regulares y a granel admiten decimales solo si su unidad de medida tiene activada la opción Admite decimales.
• Los materiales serializados siempre se mueven con cantidad 1.
• Los materiales consumibles admiten decimales para registrar la longitud o el remanente de cada tramo.

La regla se aplica al crear, recibir, reubicar, importar y registrar consumos/devoluciones de materiales. Si una unidad no admite decimales, el sistema exige cantidades enteras.

Qué pasa según el tipo de depósito origen

• Depósito de proveedor: no valida stock. El panel avisa explícitamente que el stock no se controla en ese origen.
• Otros depósitos: por defecto muestra solo materiales con stock disponible.
• Opción Incluir sin stock: permite ampliar el listado para ver también materiales sin existencias. Esta opción no aparece en Asignación, donde el flujo suele partir desde proveedor o desde stock ya conocido.

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Recepción de materiales

En Asignación, Solicitud, Movimiento manual y Devolución, cuando se crea un movimiento los ítems quedan pendientes y la entrega/recepción se registra después:

1. Ir al movimiento de material
2. Ver los ítems pendientes
3. Confirmar la cantidad recibida de cada uno
4. El sistema crea los movimientos de stock correspondientes

En recepciones de Asignación:

• Si el origen es un depósito de proveedor, la confirmación exige completar Referencia / N° remito.
• Si el origen es un depósito de almacenamiento, esa referencia es opcional.
• El valor queda guardado en cada movimiento de stock generado.

Unidades consumibles y cortes parciales

Los materiales consumibles se usan cuando no alcanza con saber el total en metros y también importa la distribución física del stock.

• El stock se sigue viendo en metros, pero además se conserva la identidad de cada unidad consumible.
• Esa unidad puede ser una bobina completa, un tramo o un remanente reutilizable.
• Cuando movés una unidad completa, se traslada el mismo identificador.
• Cuando movés solo una parte, el sistema hace el corte en forma automática:
  • deja el remanente en origen
  • crea una nueva unidad en destino por la longitud movida
• En esta versión no hace falta crear manualmente el remanente ni dividir la bobina antes del movimiento.

Un corte parcial de una unidad no equivale a recibir parcialmente una línea: fuera del ingreso desde proveedor, cada línea consumible debe confirmarse completa en una sola recepción. Desde proveedor, la longitud real recibida completa la línea, aunque difiera de la solicitada.

Si el movimiento está Cerrado, no se podrán registrar nuevas entregas/recepciones.

info

Para materiales que admiten recepciones parciales, por ejemplo un cable de tipo regular, si se solicitan 100 metros pero solo llegan 80, se registra la cantidad recibida y el movimiento queda en estado "Parcial". Esta modalidad no aplica a una línea consumible.

Pérdidas y consumos

Los movimientos de tipo Pérdida y Consumo no pasan por esta recepción posterior. El sistema procesa sus ítems automáticamente al crearlos, genera los movimientos de stock correspondientes y, si todo quedó completado, los cierra también de forma automática.

Remitos de retiro y devolución

El sistema emite remitos para dos tipos de movimientos:

• Solicitud (MaterialRequest): al confirmar Entregar, genera un Remito de Retiro.

• Devolución (MaterialReturn): al confirmar Recibir, genera un Remito de Devolución.

• Cada confirmación individual o masiva genera un remito PDF con las cantidades procesadas en ese momento. Una entrega o devolución parcial puede producir varios remitos.

• En esa confirmación se puede cargar una observación opcional de hasta 500 caracteres.

• El remito queda visible en Remitos de Retiro o Remitos de Devolución dentro del detalle del movimiento.

• Cada remito incluye materiales retirados o devueltos, la columna Unidad / Identificador, cantidades, depósitos, referencia operativa y usuario que registró la operación.

• Si se cargó una observación, queda impresa en el PDF original y también aparece en la pantalla de firma táctil.

• Siempre se puede descargar el comprobante base con el botón PDF original.

Firma de remitos

Las acciones de firma están disponibles para usuarios con permisos específicos:

• Subir PDF firmado de remitos para adjuntar un PDF ya firmado.
• Firmar remitos en pantalla táctil para generar la firma desde la app.

Fase 1: subir PDF firmado

• Usar Subir PDF firmado para adjuntar un PDF firmado manualmente.
• Si el remito ya tenía un firmado, se muestra Subir PDF firmado (reemplaza) y se solicita confirmación.
• La columna Firmado muestra check y fecha/hora de firma.
• El firmado vigente se descarga con PDF firmado.

Reemplazo y almacenamiento

Cada remito mantiene una sola versión firmada activa.
Cuando se reemplaza el archivo firmado, el blob anterior se purga si ya no tiene adjuntos activos.

Tutorial: adjuntar un PDF firmado a un remito

Fase 2: firma táctil en pantalla

• Usar Firma táctil para abrir la pantalla de firma.
• En un retiro, completar Nombre y aclaración, DNI y firma de quien retira.
• En una devolución, completar Nombre y aclaración, DNI y firma de quien devuelve.
• La firma se puede dibujar con dedo, lápiz táctil o mouse.
• Al confirmar, el sistema genera un nuevo PDF firmado y lo adjunta al remito.
• Si existía un PDF firmado previo (subido o táctil), se reemplaza por el nuevo.

Datos precargados en el remito

En un retiro, el bloque Responsable de depósito (sistema) se completa automáticamente con el usuario que registró la entrega. En una devolución, el bloque equivalente es Responsable de recepción (sistema) y muestra al usuario que recibió los materiales.

Tutorial: firmar un remito táctilmente

Podés firmar el remito de una entrega parcial sin esperar a completar el movimiento. El tutorial usa una solicitud completada como ejemplo, no como requisito de firma.

Corrección de remitos con error

Si un retiro o una devolución se registró con error, no se debe borrar el movimiento original ni su remito. La corrección se realiza mediante un movimiento inverso (compensatorio) para mantener trazabilidad.

Ver procedimiento completo en Compensación de movimientos.